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No ADMICOM, a opção Relatórios > Vendas permite exportar a base de dados completa para integrá-la com um sistema de faturamento de terceiros. O procedimento é simples:
  1. Selecionar o intervalo de datas para exportação.
  2. Clicar em Relatório.
  3. Clicar no botão Exportar para Excel.
Este processo deve ser realizado uma vez por mês, para obter todos os campos comerciais que o ADMICOM armazena sobre cada ordem publicitária. O arquivo resultante pode ser importado por qualquer software de faturamento externo utilizado pela emissora.

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Relatórios de gestão personalizados

O ADMICOM também permite gerar modelos de relatórios personalizados que podem ser exportados para o formato Excel e utilizados pela gerência da emissora. Esses relatórios permitem analisar dados como:
  • Valores a faturar por cliente.
  • Vendas por programa.
  • Vendas por agência.
  • Distribuição por segmento comercial.
  • Totais por mês.
No módulo Relatórios > Vendas, o painel superior direito inclui as ferramentas de personalização:
  • O usuário pode trabalhar com um cubo de 3 eixos (X, Y, Z) para organizar os dados.
  • Após projetar o relatório, ele pode ser salvo para reutilização ou carregado a partir de um já existente com os botões CARREGAR / SALVAR.
  • O botão PIVOTAR permite aplicar filtros e gerar praticamente qualquer tipo de relatório possível.
Quando os dados estão prontos, basta exportá-los com o botão Excel. O arquivo resultante pode:
  • Ser importado para outros programas que leiam planilhas de cálculo.
  • Ser utilizado diretamente no Excel para criar gráficos e relatórios de gestão mais detalhados.

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Campos-chave para a integração

De todos os campos disponíveis nos relatórios, alguns são cruciais para interrelacionar o ADMICOM com o sistema de faturamento externo:
  • Número da Agência:
    Código de campanha atribuído pelas agências.
    Geralmente segue o formato 1234/0, onde o dígito após a barra indica revisões (ex. 1234/1 após um processo de Anula e Substitui).
  • Número Interno:
    Código atribuído pelo ADMICOM a cada nova ordem carregada.
    Este número é único e também segue a convenção 1234/0.
    Ao usar a função Anula e Substitui, a pauta original é mantida com data vencida, e uma nova versão é gerada com numeração incremental (1234/1, 1234/2, etc.).
    Este campo é o mais adequado para identificar de forma única as ordens em um sistema de faturamento externo.
  • Cliente:
    Nome do cliente a ser faturado.
  • Bruto:
    Valor total a ser faturado.
    (O relatório também inclui valores parciais e descontos intermediários que podem ser úteis para certos sistemas de gestão).