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En ADMICOM, la opción Reportes > Ventas permite exportar la base de datos completa para integrarla con un sistema de facturación de terceros. El procedimiento es sencillo:
  1. Seleccionar el rango de fechas de exportación.
  2. Pulsar Reporte.
  3. Hacer clic en el botón Exportar a Excel.
Este proceso debe realizarse una vez al mes, de modo de obtener la totalidad de los campos comerciales que ADMICOM guarda sobre cada orden publicitaria. El archivo resultante puede ser importado por cualquier software de facturación externo que utilice la emisora.

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Reportes de gestión personalizados

ADMICOM también permite generar plantillas de reportes personalizados que pueden exportarse a formato Excel para ser utilizados por la gerencia de la emisora. Estos reportes permiten analizar datos como:
  • Montos a facturar por cliente.
  • Ventas por programa.
  • Ventas por agencia.
  • Distribución por rubro comercial.
  • Totales por mes.
En el módulo Reportes > Ventas, el panel superior derecho incluye las herramientas de personalización:
  • El usuario puede trabajar con un cubo de 3 ejes (X, Y, Z) para organizar los datos.
  • Una vez diseñado el reporte, se puede guardar para reutilizarlo o cargar uno ya existente con los botones CARGAR / GUARDAR.
  • El botón PIVOTEAR permite aplicar filtros y generar prácticamente cualquier tipo de reporte posible.
Cuando los datos están listos, basta con exportarlos con el botón Excel. El archivo resultante puede:
  • Importarse a otros programas que lean planillas de cálculo.
  • Ser utilizado directamente en Excel para diseñar gráficos y reportes de gestión más detallados.

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Campos clave para la integración

De todos los campos disponibles en los reportes, algunos resultan cruciales para interrelacionar ADMICOM con el sistema de facturación externo:
  • Número de Agencia:
    Código de campaña asignado por las agencias.
    Usualmente tiene el formato 1234/0, donde el dígito después de la barra indica revisiones (ej. 1234/1 tras un proceso de Anula y Reemplaza).
  • Número Interno:
    Código que asigna ADMICOM a cada nueva orden cargada.
    Este número es único y también sigue la convención 1234/0.
    Al usar la función Anula y Reemplaza, la pauta original se mantiene con fecha vencida, y se genera una nueva versión con numeración incremental (1234/1, 1234/2, etc.).
    Este campo es el más adecuado para identificar de forma unívoca las órdenes en un sistema de facturación externo.
  • Cliente:
    Nombre del cliente al que se debe facturar.
  • Bruto:
    Monto total a facturar.
    (El reporte también incluye montos parciales y descuentos intermedios que pueden ser útiles para ciertos sistemas de gestión).